关于德国VAT的那些事儿

关于德国VAT的那些事儿

德国VAT税率包括两种,19%和7%,它的基本税率算法是跟英国法国是不一致的。

7%的税率适用于食品农产品和报纸书籍,其他的产品适用于19%的税率。

有哪些跨境电商卖家需要注册德国VAT呢?欧盟国家派送到德国年销售额超过10万欧元需要注册,另外卖家如果需要德国本国发货的需要注册。

卖家在报税方面,德国VAT一般情况下是需要每年申请年度申报,每月申报一次月度申报,一年共计申报13次。

前两年的时候新卖家需要每月申报一次,如果是年销售额在EUR1000到7500之间,是可以每季度申报一次。

月度申报的,需要在每月10号之前申报完成,年度申报的,需要在第二年的5月底（5月31日）之前申报完成。

德国VAT也会因为申报失误或者申报延误而支付一定的罚金。

一般会要求支付应缴纳税金金额的百分之十,但是最多罚金会在2.5欧元以内,不会超过这个数字；如果付款延误,则需要缴纳滞纳金额的百分之一的罚款。

时间上,德国VAT会追溯4年,如果涉及到了欺诈行为,相关部门会追溯卖家10年。

当德国VAT申报的时候,销项税如果小于进项税,会留抵税额,一般情况会在税局公司账户里,留作下月抵扣。

在德国税号申请后,共出现两个号码：欧盟税务识别号是国家简码DE + 9位数字,十位数字的是德国税号。

德国VAT注册后有一些规定是必须遵守的,首先,需要按照德国VAT规定要求的信息准备发票；电子发票上需要有真实的收件人签名；公司要求保持10年的账务或交易记录；卖家需要提供准确的发票。

德国VAT在一些区域是不能实行的,例如赫尔戈兰岛和特定的自由贸易区、布辛根地区。

卖家在申请了德国VAT后不能虚假申报,需要据实申报。

如果没有产生销售,在申报时,卖家必须提供零销售的证明来作为依据。

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